|
|
Faktúra |
2405325798
|
Poistné
|
98,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Generali |
|
|
|
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191004449
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
329,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Mäsovýroba Pata |
|
|
|
24.10.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kopirka
|
89,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
HaS |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
Nákup potravín
|
98,10 |
s DPH |
2022004134
|
|
31.08.2022 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
31.08.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
644,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
generali |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
09/22
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
kancelarske potreby MPC
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
Zmluva |
8093336703
|
Poistenie majetku - pc,tablet
|
131,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
6.12.2023 |
|
Eva Kabrhelová PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2021001159
|
Nákup potravín
|
526,13 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0120201270
|
Nákup zeleniny
|
92,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
15.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
203,46 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Želežiarstvo Korcová |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Biela pastelka verejná zbierka 2020
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
05.09.2020 |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
vodné stočné
|
286,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
|
PaedDr. Kabrhelová Eva |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
127/23
|
Nákup čaje, sirupy
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
AG Foods |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Nákup mäsa
|
257,81 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Marián Tóth |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2019001454
|
Prenájom kopírka
|
116,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
HaS |
|
|
|
13.01.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019276
|
Odpad šj
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
ecol Trade |
|
|
|
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230120
|
Školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |