|
|
Objednávka |
09/22
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kopirka
|
89,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
HaS |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2023004350
|
nákup potravín
|
155,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
22.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2707823
|
nákup potravín
|
143,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191004449
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
329,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Mäsovýroba Pata |
|
|
|
24.10.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
468
|
Nákup mäsa, mäs.výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Marián Tóth |
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
nákup potravín
|
2 289,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
TÓTH Marián |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004772
|
nákup potravín
|
381,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23231678
|
nákup potravín
|
346,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Grand FOOD |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
|
PaedDr. Kabrhelová Eva |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2607823
|
nákup potravín
|
243,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn doplatok
|
17,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023004350
|
nákup potravín
|
27,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
|
|
|
22.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220323
|
nákup potravín
|
105,37 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Deák FOOD |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23231652
|
nákup potravín
|
225,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Grand FOOD |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021001159
|
Nákup potravín
|
526,13 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670328007
|
nákup potravín
|
389,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670328013
|
nákup potravín
|
277,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111231031
|
nákup potravín
|
481,35 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
AG Foods SK |
|
|
|
29.09.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120232094
|
nákup potravín
|
720,78 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
22.09.2023 |
25.10.2023 |