|
Zmluva |
1004/2019
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Darovacia zmluva |
ZŠ |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7161125368
|
Elektrina
|
733,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ZSE |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19015023
|
Skartovačka, laminovacia fólia
|
86,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Alza |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100072
|
Stavebný materiál, Styrodur, Terranova
|
133,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Stavbix s.r.o.Šoporňa |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081138
|
Ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001133
|
Prenájom kopírky
|
46,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
H a S Nitra spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-2019-101-000858
|
Dodávka tepla za august
|
3 754.60 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
KOOR |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8930046602
|
vodné stočné
|
121,85 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Zapodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239706288
|
Poplatky za telekom. služby
|
124,27 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Telekom |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1190568
|
Triedna kniha
|
55,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Cart Print s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9001238565
|
Pošta tlač peňažného poukazu
|
56,27 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Slovenská pošta |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100273
|
Kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100266
|
Čistiace prostriedky
|
832,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
MEGGY s. r.o. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
č.FV-2019-101-000965
|
Dodávka tepla
|
3 754.60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOOR |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7111860530
|
Elektrika
|
506,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ZSE |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205067
|
Učebné pomôcky
|
133,62 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770298988
|
Stravné lístky
|
1 084.22 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Edenred |
zš |
|
|
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-2019-101-000751
|
Dodávka tepla
|
3 754.60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
KOOR |
ZŠ |
|
|
22.07.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZPTT021
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ |
|
|
9,9,2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5045822578
|
Lenovo
|
698,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ |
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |