Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	720/2019	Informačný portál	24,00	s DPH			21.06.2019	Periskop	ZŠ				20.09.2019
	Objednávka	99	vybavenie pc	0,00	s DPH			21.09.2023		ZŠ				21.09.2023
	Faktúra		Učebnice dotácia	821,49	s DPH			20.09.2023		ZŠ				27.09.2023
	Objednávka	104	Tablet šj	0,00	s DPH			27.09.2023		ZŠ				27.09.2023
	Objednávka	103	Školské pomôcky 1. ročník lepiaca tyčinka	0,00	s DPH			26.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Objednávka	102	Školské pomôcky 1. ročník náplň do pera	0,00	s DPH			26.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Objednávka	101	Školské pomôcky 1. ročník farby	0,00	s DPH			26.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Objednávka	100	Sito proti hmyzu	0,00	s DPH			19.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Faktúra		Sito proti hmyzu	62,00	s DPH			26.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Faktúra		Komunálny odpad	1428.572.splátka	s DPH			07.09.2023		ZŠ				26.09.2023
	Faktúra		bezkriedy	72,00	s DPH			21.09.2023		ZŠ				21.09.2023
	Faktúra		vybavenie pc	136,79	s DPH			22.09.2023		ZŠ				21.09.2023
	Faktúra		Upratovacie potreby mop	131,18	s DPH			20.09.2023		ZŠ				20.09.2023
	Faktúra		Tablet šj	203,39	s DPH			27.09.2023		ZŠ				27.09.2023
	Faktúra		Školské pomôcky 1. ročník	273,00	s DPH			18.09.2023		ZŠ				20.09.2023
	Objednávka	98	Prenájom športových priestorov s občerstvením SF	0,00	s DPH			21.08.2023		ZŠ				20.09.2023
	Faktúra		Prenájom športových priestorov s občerstvením SF	1 200,00	s DPH			07.09.2023		ZŠ				20.09.2023
	Objednávka	97	Revízia telocvične	0,00	s DPH			18.09.2023		ZŠ				20.09.2023
	Faktúra		Revízia telocvične	207,30	s DPH			19.09.2023		ZŠ				20.09.2023
	Faktúra		Lavičky	218,00	s DPH			14.09.2023		ZŠ				18.09.2023