|
|
Faktúra |
|
predškolská výchova časopis
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia PC vybavenia
|
1 584,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
jednorázové rukavice
|
91,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pečiatky
|
100,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
466,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
osobný údaj
|
280,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Fa plyn
|
2 594,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nájom kopírka
|
172,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Predlženie záručnej doby
|
29,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka výťahu
|
56,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaca pena
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zmiešaný kancelársky tovar
|
504,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa elektrina
|
2 847,22 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
PC služby AI
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dotykový displej AI
|
689,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa telefon
|
133,13 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
DIvadelné predstavenie PRE
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie
|
539,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
Nákup potravín
|
130,14 |
s DPH |
2022002634
|
|
06.05.2022 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
06.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22
|
Nákup mraz. potravín
|
140,38 |
s DPH |
93922
|
|
11.05.2022 |
Deák - Food |
ŠJ |
|
|
13.05.2022 |
08.06.2022 |