|
|
Faktúra |
194/23
|
Potraviny
|
183,90 |
s DPH |
|
2023003203
|
02.06.2023 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vybavenie dochádzky ŠKD
|
224,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
278,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fa elektrina
|
23,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky 1. ročník farby
|
128,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky 1. ročník lepiaca tyčinka
|
30,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nájom kopírka
|
160,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nivam kartičky
|
70,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Trimel
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
672,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
978,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/23
|
Nákup potravín
|
263,50 |
s DPH |
23231453
|
|
06.09.2023 |
Grandfood |
ŠJ |
|
|
13.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
718,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
vozík servírovací
|
175,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky 1. ročník náplň do pera
|
100,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tablet šj
|
203,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
1 469,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
821,49 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Sito proti hmyzu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
1428.572.splátka |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
26.09.2023 |