Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Čistiace prostriedky Tork 741,60 s DPH 20.07.2021 ZŠ 03.08.2021
Faktúra tlačivá 260,00 s DPH 24.08.2023 ZŠ 24.08.2023
Faktúra team viewer 200,16 s DPH 22.03.2024 ZŠ 22.03.2024
Faktúra Predškoláci pomôcky 1 076,00 s DPH 25.03.2024 ZŠ 25.03.2024
Faktúra 237/23 Nákup potravín 158,59 s DPH 2207823 14.07.2023 Coop Jednota ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra 236/23 Nákup mäsa, mäs.výrobkov 197,10 s DPH 212023 12.07.2023 Marián Tóth ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra 235/23 Nákup mraz. potravín,ryby 24,01 s DPH 162323 12.07.2023 Deák - Food ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra 234/23 Nákup chleba,pekár.výrobkov 44,77 s DPH 230332 12.07.2023 Vančo ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra 233/23 Nákup potravín 151,27 s DPH 2107823 10.07.2023 Coop Jednota ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra 232/23 Nákup potravín a mraz.hydiny 37,20 s DPH 157823 03.07.2023 Deák - Food ŠJ 17.07.2023 16.08.2023
Faktúra doména 23,80 s DPH 27.03.2024 ZŠ 27.03.2024
Faktúra Sedací vak 201,00 s DPH 10.08.2023 ZŠ 10.08.2023
Faktúra Predškoláci výpočtová technika 5 070,00 s DPH 27.03.2024 ZŠ 27.03.2024
Faktúra vodné stočné 109,73 s DPH 09.08.2023 ZŠ 09.08.2023
Faktúra Pečiatka 35,86 s DPH 21.03.2024 ZŠ 21.03.2024
Faktúra fa elektrina 30,95 s DPH 03.04.2024 ZŠ 03.04.2024
Faktúra Kancelarske stoličky 188,00 s DPH 07.08.2023 ZŠ 07.08.2023
Faktúra fa elektrina 1 472,41 s DPH 07.08.2023 ZŠ 07.08.2023
Faktúra fa elektrina 23,87 s DPH 07.08.2023 ZŠ 07.08.2023
Faktúra portal škola efektívne 171,48 s DPH 07.08.2023 ZŠ 07.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8547