|
|
Faktúra |
FVZPTT021
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ |
|
|
9,9,2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Oprava elektrického robota - ŠJ
|
649,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
JAZ Servis |
ZŠ |
|
|
6,11,2019 |
7,11,2019 |
|
|
Faktúra |
250442
|
nákup potravín
|
192,28 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Vančo |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531521
|
nákup potravín
|
130,44 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531583
|
nákup potravín
|
90,41 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531611
|
nákup potravín
|
61,38 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21251046
|
nákup potravín
|
744,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2520289737
|
nákup potravín
|
149,51 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531239
|
nákup potravín
|
505,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
nákup potravín
|
2 205,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531522
|
nákup potravín
|
81,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670530627
|
nákup potravín
|
559,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2707825
|
nákup potravín
|
233,72 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23251636
|
nákup potravín
|
133,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
872507860
|
nákup potravín
|
592,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Hossa Family |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2520277512
|
nákup potravín
|
92,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2520278567
|
nákup potravín
|
311,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004565
|
nákup potravín
|
249,09 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
120252943
|
nákup potravín
|
140,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
120252967
|
nákup potravín
|
245,07 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
28.10.2025 |
05.11.2025 |