|
|
Faktúra |
FVZPTT021
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ |
|
|
9,9,2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Oprava elektrického robota - ŠJ
|
649,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
JAZ Servis |
ZŠ |
|
|
6,11,2019 |
7,11,2019 |
|
|
Faktúra |
1907825
|
nákup potravín
|
379,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520653
|
nákup potravín
|
140,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251978
|
nákup potravín
|
578,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
2 424,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120252004
|
nákup potravín
|
175,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251222
|
nákup potravín
|
245,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2520149025
|
nákup potravín
|
108,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1807825
|
nákup potravín
|
462,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251954
|
nákup potravín
|
344,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003127
|
nákup potravín
|
78,21 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2520154406
|
nákup potravín
|
162,49 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251109944
|
nákup potravín
|
307,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Deák FOOD |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251174
|
nákup potravín
|
233,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670519885
|
nákup potravín
|
831,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251864
|
nákup potravín
|
67,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003023
|
nákup potravín
|
371,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251865
|
nákup potravín
|
163,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500210
|
nákup potravín
|
78,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GASTRONOMY SHOP - TROPICO |
ŠJ |
|
|
13.06.2025 |
20.06.2025 |