|
|
Faktúra |
2019138
|
Oprava elektrického robota - ŠJ
|
649,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
JAZ Servis |
ZŠ |
|
|
6,11,2019 |
7,11,2019 |
|
|
Faktúra |
1907825
|
nákup potravín
|
379,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
2 424,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120252004
|
nákup potravín
|
175,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23251222
|
nákup potravín
|
245,19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520653
|
nákup potravín
|
140,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251978
|
nákup potravín
|
578,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
montáž vnútorných žalúzií
|
1 942,42 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom autobus MŠ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom autobus ZŠ
|
541,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
kancelársky tovar učitelia ZŠ s MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
ZŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
kancelársky tovar asistentky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
ZŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
tekuté mydlo xepap a čistiace prostriedky
|
262,17 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
exkurzia o živote motýľov PRE
|
111,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
gravírovanie
|
122,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava prasknutého stropu na chodbe
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava poškodených stien v suteréne
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
čístiace prostriedky Leifheit
|
138,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1807825
|
nákup potravín
|
462,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120251954
|
nákup potravín
|
344,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |