|
|
Faktúra |
2019138
|
Oprava elektrického robota - ŠJ
|
649,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
JAZ Servis |
ZŠ |
|
|
6,11,2019 |
7,11,2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom kopírka
|
114,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa elektrina
|
26,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa elektrina
|
1 440,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
5 241,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
5 241,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nájom kopírka
|
114,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
odpad šj
|
55,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
nákup potravín
|
1 136,69 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
120260750
|
nákup potravín
|
581,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001015
|
nákup potravín
|
84,25 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
807826
|
nákup potravín
|
292,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
COOP Jednota |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260068
|
nákup potravín
|
221,57 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Vančo |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23260318
|
nákup potravín
|
644,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Grand FOOD |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126042485
|
nákup potravín
|
433,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Bidfoof Slovakia s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
120260725
|
nákup potravín
|
86,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261103365
|
nákup potravín
|
179,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Deák food s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2620055076
|
nákup potravín
|
365,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670605574
|
nákup potravín
|
273,02 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
24.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670605612
|
nákup potravín
|
211,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
24.02.2026 |
04.03.2026 |