|
|
Faktúra |
2019138
|
Oprava elektrického robota - ŠJ
|
649,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
JAZ Servis |
ZŠ |
|
|
6,11,2019 |
7,11,2019 |
|
|
Faktúra |
910018778
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
MEGGLE |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
03.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120261262
|
nákup potravín
|
797,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261105265
|
nákup potravín
|
302,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Deák food s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609128
|
nákup potravín
|
131,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609222
|
nákup potravín
|
241,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120261323
|
nákup potravín
|
464,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001547
|
nákup potravín
|
293,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
872602159
|
nákup potravín
|
475,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Hossa Family |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2620091970
|
nákup potravín
|
276,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262009132
|
nákup potravín
|
241,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
872602323
|
nákup potravín
|
373,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Hossa Family |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609636
|
nákup potravín
|
268,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
|
|
|
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260121
|
nákup potravín
|
288,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Vančo |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
nákup potravín
|
1 719,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1107826
|
nákup potravín
|
298,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
23260531
|
nákup potravín
|
188,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Grand FOOD |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670608967
|
nákup potravín
|
396,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
MABONEX Slovakia spol. s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2620080334
|
nákup potravín
|
254,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2620079162
|
nákup potravín
|
72,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2026 |
10.04.2026 |