|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
203,46 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Želežiarstvo Korcová |
|
|
|
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20-2020
|
spotrebný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Želežiarstvo Korcová |
ZŠ |
|
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
945,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Železiarstvo Korcová |
ZŠ |
|
|
27.12.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
e tlačivá
|
157,78 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ševt |
ZŠ |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
65-2020
|
e tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
ševt |
ZŠ |
|
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
e tlačivá
|
66,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ševt |
ZŠ |
|
|
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
e tlačivá
|
253,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ševt |
ZŠ |
|
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
1202204881
|
206,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ševt |
ZŠ |
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Zmluva |
2/2022 - T
|
Zmluva o prenájme telocvičňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Športový klub, Šoporňa |
ZŠ |
PaedDr. Kabrhelová Eva |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021-T
|
nájom telocvičňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Športový klub Šoporňa |
ZŠ |
PaedDr. Eva Kabrhelová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2192205067
|
Učebné pomôcky
|
133,62 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
|
|
27.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1190002593
|
etlačivá
|
253,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190003322
|
Kronika
|
24,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Ševt |
ZŠ |
|
|
13.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie havárijného stavu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Ľubomír Salmík |
ZŠ |
|
|
18.09.2020 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
verejná správa |
ZŠ |
|
|
12.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8237571847
|
Poplatky za telekom. služby
|
122,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
telekom |
ZŠ |
|
|
22.07.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
slovpap |
ZŠ |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ochranné rukavice
|
133,75 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
slovpap |
ZŠ |
|
|
22.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázov utierky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
slovpap |
ZŠ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27-2020
|
jednorázov utierky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
slovpap |
ZŠ |
|
|
|
06.01.2021 |