Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	720/2019	Informačný portál	24,00	s DPH			21.06.2019	Periskop	ZŠ				20.09.2019
	Faktúra		Učebnice dotácia	672,65	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	116	Gumový behúň	0,00	s DPH			02.10.2023		ZŠ				05.10.2023
	Objednávka	115	Oprava umývačky	0,00	s DPH			02.10.2023		ZŠ				05.10.2023
	Faktúra		fa elektrina	23,87	s DPH			04.10.2023		ZŠ				04.10.2023
	Faktúra		Školské pomôcky 1. ročník farby	128,48	s DPH			03.10.2023		ZŠ				04.10.2023
	Faktúra		Školské pomôcky 1. ročník lepiaca tyčinka	30,05	s DPH			03.10.2023		ZŠ				04.10.2023
	Faktúra		nájom kopírka	160,98	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Faktúra		Nivam kartičky	70,70	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Faktúra		Trimel	108,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	114	Tyčový vysávač	0,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	113	držiak na tablet	0,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	112	Nivam kancelarske potreby	0,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	111	Nivam kartičky	0,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Faktúra		Vybavenie dochádzky ŠKD	224,00	s DPH			03.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Faktúra		Učebnice dotácia	278,26	s DPH			05.10.2023		ZŠ				05.10.2023
	Objednávka	109	Vybavenie dochádzky ŠKD	0,00	s DPH			02.10.2023		ZŠ				03.10.2023
	Objednávka	110	protišmyková podložka	0,00	s DPH			02.10.2023		ZŠ				02.10.2023
	Faktúra		Spotrebný materiál	978,72	s DPH			02.10.2023		ZŠ				02.10.2023
	Faktúra		Spotrebný materiál	718,70	s DPH			02.10.2023		ZŠ				02.10.2023