|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
Osobnýpočítač |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Dan-Slovakia, Agrar, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Noteboky HP 255G9 PRE
|
8 840.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
ZŠ |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštrukcia soc. zariadení
|
35 361,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
krajča-behúl s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Asfaltovanie školského dvora
|
23 022,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava soc. zariedenia-havarijný stav
|
12 579,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
krajča-behúl s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa plyn
|
9 440,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena PVC podlahy
|
8 553,17 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
ZŠ |
|
|
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovacia fa plyn
|
8 458,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
žalúzie
|
7 862,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
ZŠ |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Fa plyn
|
7 674,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
školské lavice
|
7 275,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
6 347.42 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Fa plyn
|
6 448,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
6 048,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
č.2/2024
|
Zmluva o prenájme
|
6/hod |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
ZŠ |
PaedDr. Eva Kabrhelová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
5 735.10 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2024
|
5 572.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
ZŠ |
PaedDr. Eva Kabrhelová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
5 218.28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Prevádzka a správa kotolne pre ZŠ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
KOOR |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ihrisková zostava predškoláci
|
5 613,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.03.2022 |