Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	61	asc agenda	0,00	s DPH			08.09.2025		ZŠ				09.09.2025
	Zmluva	2405331518	Poistná zmluva	719,75	s DPH			08.09.2025		ZŠ	PaedDr. Eva Kabrhelová	Riaditeľka ZŠ s MŠ		08.09.2025
	Zmluva	2405325798	Poistná zmluva	98,04	s DPH			08.09.2025		ZŠ	PaedDr. Eva Kabrhelová	Riaditeľka ZŠ s MŠ		08.09.2025
	Faktúra		Čipy	43,00	s DPH			08.09.2025		ZŠ s MŠ				08.09.2025
	Faktúra		mopy čistiace prostriedky	212,30	s DPH			05.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		fa elektrina	628,57	s DPH			05.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		Oprava brány s bránkou	2 641,22	s DPH			04.09.2025		ZŠ s MŠ				04.09.2025
	Objednávka	59	čípy	0,00	s DPH			04.09.2025		ZŠ				04.09.2025
	Objednávka	60	mop čistiace prostriedky	0,00	s DPH			04.09.2025		ZŠ				04.09.2025
	Faktúra		odborné poradenstvo	48,00	s DPH			02.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		fa elektrina	28,20	s DPH			02.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		nájom kopírka	49,75	s DPH			02.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		HDMI kábel	26,35	s DPH			02.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		projektor	524,40	s DPH			01.09.2025		ZŠ s MŠ				05.09.2025
	Faktúra		tonery	1 116.30	s DPH			01.09.2025		ZŠ s MŠ				28.08.2025
	Faktúra		Fólie šj	58,45	s DPH			01.09.2025		ZŠ s MŠ				01.09.2025
	Faktúra		fa plyn	1 329,02	s DPH			01.09.2025		ZŠ s MŠ				01.09.2025
	Faktúra		maliarske práce	993,22	s DPH			28.08.2025		ZŠ s MŠ				28.08.2025
	Faktúra		koberec	277,02	s DPH			28.08.2025		ZŠ s MŠ				28.08.2025
	Faktúra		maliarske práce	996,30	s DPH			28.08.2025		ZŠ s MŠ				28.08.2025