|
|
Faktúra |
|
Predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa telefon
|
129,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
vodné stočné
|
370,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
odpad šj
|
83,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa elektrina
|
1 279,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa eletrina
|
26,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
216,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nájom kopírka
|
128,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.06.2026 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
ZŠ |
PaedDr. Eva Kabrhelová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Rámcová zmluva školská jedáleň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
ZŠ |
PaedDr. Eva Kabrhelová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie odbornej praxe pedagogickej fakulty Trnava
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
osobný údaj
|
280,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba výpočtovej techniky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
fa plyn
|
1 551,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
DIvadelné predstavenie PRE
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Obchodná váha ELICOM-S-300
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126120846
|
nákup potravín
|
444,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Bidfoof Slovakia s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
25.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
23260878
|
nákup potravín
|
463,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Grand FOOD |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
25.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002473
|
nákup potravín
|
347,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ŠJ |
Sylvia Gálová |
vedúca školskej jedálne |
25.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia teplomera
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.05.2026 |