|
|
Faktúra |
202/23
|
Potraviny
|
194,78 |
s DPH |
|
1707823
|
09.06.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ |
|
|
19.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
1191414015
|
08.06.2023 |
Rajo a.s |
ŠJ |
|
|
19.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23
|
Potraviny
|
523,57 |
s DPH |
|
21230639
|
07.06.2023 |
Grandfood |
ŠJ |
|
|
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23
|
Mraz. a chlad. potraviny
|
99,70 |
s DPH |
|
134023
|
07.06.2023 |
Deák - Food |
ŠJ |
|
|
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
260,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
232/23
|
Nákup potravín a mraz.hydiny
|
37,20 |
s DPH |
157823
|
|
03.07.2023 |
Deák - Food |
ŠJ |
|
|
17.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky predškoláci
|
535,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
243/23
|
Nákup mraz. potravín
|
482,88 |
s DPH |
|
195223
|
30.08.2023 |
Deák - Food |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky 1. ročník náplň do pera
|
100,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tablet šj
|
203,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
1 469,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice dotácia
|
821,49 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Sito proti hmyzu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
1428.572.splátka |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238/23
|
Nákup čajov, sirupy
|
631,93 |
s DPH |
|
1112300264
|
24.08.2023 |
AG Foods |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
242/23
|
Nákup potravín
|
656,44 |
s DPH |
|
21230869
|
30.08.2023 |
Grandfood |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
718,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
ZŠ |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/23
|
Nákup potravín
|
601,35 |
s DPH |
|
670324966
|
31.08.2023 |
Mabonex Slovakia |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
240/23
|
Nákup zeleniny
|
539,59 |
s DPH |
|
120231862
|
30.08.2023 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239/23
|
Nákup potravín
|
258,12 |
s DPH |
|
202324080
|
30.08.2023 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
31.08.2023 |
26.09.2023 |