Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra exkurziao živote motýľov PRE 111,00 s DPH 26.06.2025 ZŠ s MŠ 26.06.2025
    Faktúra gravírovanie 122,00 s DPH 26.06.2025 ZŠ s MŠ 26.06.2025
    Faktúra tekuté mydlo xepap a čistiace prostriedky 262,17 s DPH 25.06.2025 ZŠ s MŠ 26.06.2025
    Faktúra Oprava poškodených stien v suteréne 1 476,00 s DPH 25.06.2025 ZŠ s MŠ 25.06.2025
    Faktúra Oprava prasknutého stropu na chodbe 1 230,00 s DPH 25.06.2025 ZŠ s MŠ 25.06.2025
    Faktúra čístiace prostriedky Leifheit 138,14 s DPH 23.06.2025 ZŠ s MŠ 23.06.2025
    Faktúra 120251954 nákup potravín 344,95 s DPH 20.06.2025 Zdravé ovocie ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra astro show 345,50 s DPH 20.06.2025 ZŠ s MŠ 20.06.2025
    Faktúra 1807825 nákup potravín 462,68 s DPH 20.06.2025 COOP Jednota ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra 2025003127 nákup potravín 78,21 s DPH 20.06.2025 Bohuš Šesták ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra jednorázové rukavice 196,35 s DPH 19.06.2025 ZŠ s MŠ 19.06.2025
    Faktúra služby periskop 48,00 s DPH 19.06.2025 ZŠ s MŠ 19.06.2025
    Faktúra výtvarné pomôcky MŠ 626,50 s DPH 19.06.2025 ZŠ s MŠ 19.06.2025
    Faktúra Dopravné služby MŠ 246,00 s DPH 19.06.2025 ZŠ s MŠ 19.06.2025
    Objednávka 46 tekuté mydlo xepap 0,00 s DPH 19.06.2025 ZŠ 19.06.2025
    Faktúra papierové utierky tork 401,40 s DPH 18.06.2025 ZŠ s MŠ 19.06.2025
    Faktúra 251109944 nákup potravín 307,22 s DPH 18.06.2025 Deák FOOD ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra 2520154406 nákup potravín 162,49 s DPH 18.06.2025 Lunys s.r.o. ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra 23251174 nákup potravín 233,42 s DPH 18.06.2025 Grand FOOD ŠJ 20.06.2025 20.06.2025
    Objednávka 47 výtvarné pomôcky MŠ 0,00 s DPH 17.06.2025 ZŠ 19.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8544