• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1004/2019 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 14.06.2019 Darovacia zmluva ZŠ 19.06.2019
    Faktúra 7161125368 Elektrina 733,12 s DPH 07.08.2019 ZSE ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 19015023 Skartovačka, laminovacia fólia 86,88 s DPH 27.08.2019 Alza ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 190100072 Stavebný materiál, Styrodur, Terranova 133,00 s DPH 31.07.2019 Stavbix s.r.o.Šoporňa ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 1019081138 Ochrana osobných údajov 46,80 s DPH 05.08.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 2019001133 Prenájom kopírky 46,36 s DPH 06.08.2019 H a S Nitra spol. s.r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra FV-2019-101-000858 Dodávka tepla za august 3 754.60 s DPH 06.08.2019 KOOR ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 8930046602 vodné stočné 121,85 s DPH 12.08.2019 Zapodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 8239706288 Poplatky za telekom. služby 124,27 s DPH 15.08.2019 Telekom ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 1190568 Triedna kniha 55,88 s DPH 26.08.2019 Cart Print s.r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 9001238565 Pošta tlač peňažného poukazu 56,27 s DPH 23.07.2019 Slovenská pošta ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 19100273 Kancelárske potreby 300,00 s DPH 04.07.2019 Meggy s.r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 19100266 Čistiace prostriedky 832,39 s DPH 04.07.2019 MEGGY s. r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra č.FV-2019-101-000965 Dodávka tepla 3 754.60 s DPH 04.09.2019 KOOR 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 7111860530 Elektrika 506,58 s DPH 06.09.2019 ZSE 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 2192205067 Učebné pomôcky 133,62 s DPH 24.07.2019 Ševt a.s. ZŠ 27.08.2019 11.09.2019
    Faktúra 770298988 Stravné lístky 1 084.22 s DPH 11.09.2019 Edenred zš 11.09.2019 11.09.2019
    Faktúra FV-2019-101-000751 Dodávka tepla 3 754.60 s DPH 08.07.2019 KOOR ZŠ 22.07.2019 11.09.2019
    Faktúra FVZPTT021 Seminár 35,00 s DPH 21.08.2019 Kantorka, n.o. ZŠ 9,9,2019 11.09.2019
    Faktúra 5045822578 Lenovo 698,00 s DPH 26.08.2019 Internet Mall Slovakia ZŠ 09.09.2019 11.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8175