• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12-2020 oprava umývačky 0,00 s DPH 14.03.0202 RM Gastro Nitra ZŠ 06.01.2021
    Faktúra 190010 Predškolácie školské potreby 251,81 s DPH 25.10.0219 LISS SK MŠ 07.11.2019
    Objednávka 545 Nákup potravín s DPH 22..10.2019 Coop Jednota ŠJ 09.12.2019
    Faktúra 191004248 Nákup mäsa a mäsových výrobkov 178,46 s DPH 07.10.2009 Mäsovýroba Pata ŠJ 15.10.2019 25.11.2019
    Zmluva 201906476 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 30.04.2019 Disig a.s. ZŠ 12.03.2020
    Zmluva 20322019 Zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v ŠJ 420,00 s DPH 11.06.2019 SOFT-GL ZŠ 12.03.2020
    Zmluva 1004/2019 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 14.06.2019 Darovacia zmluva ZŠ 19.06.2019
    Zmluva 720/2019 Informačný portál 24,00 s DPH 21.06.2019 Periskop ZŠ 20.09.2019
    Faktúra 19100273 Kancelárske potreby 300,00 s DPH 04.07.2019 Meggy s.r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 7591276781 elektrika 25,55 s DPH 04.07.2019 Zse ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    Faktúra 19100266 Čistiace prostriedky 832,39 s DPH 04.07.2019 MEGGY s. r.o. ZŠ 27.08.2019 10.09.2019
    Faktúra FV-2019-101-000751 Dodávka tepla 3 754.60 s DPH 08.07.2019 KOOR ZŠ 22.07.2019 11.09.2019
    Faktúra 63319003260 Poplatok za odpad 830,41 s DPH 10.07.2019 Obec Šoporňa ZŠ 14.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 91-19-003400 aSc Dochádzka 484,00 s DPH 10.07.2019 ASC Applirf Software Consultans, s.r.o. ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    Faktúra 2019001024 Prenájom kopírka 104,09 s DPH 10.07.2019 H a S Nitra ZŠ 22.07.2019 11.09.2019
    Faktúra 1019071152 Osobné údaje 46,80 s DPH 10.07.2019 Osobnyudaj.sk ZŠ 22.07.2019 11.09.2019
    Faktúra 1211903053 Knihy prvouka 122,10 s DPH 12.07.2019 AItec vydaveteľstvo ZŠ 22.07.2019 19.09.2019
    Faktúra 8237571847 Poplatky za telekom. služby 122,77 s DPH 15.07.2019 telekom ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    Faktúra 8930044805 vodné a stočné 163,33 s DPH 15.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    Faktúra 1906000717 Čítačka čip. kariet ŠJ 420,00 s DPH 15.07.2019 Soft-GL s.r.o. ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5779