Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70616873 Bezkriedy balíček 18,00 s DPH 06.09.2019 KOMENSKY s.r.o. 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 7111860530 Elektrika 506,58 s DPH 06.09.2019 ZSE 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra Kopirka 89,95 s DPH 02.07.2020 HaS 09.07.2020 09.07.2020
    Objednávka Dezinfekčné prostriedky dotácia 0,00 s DPH 15.10.2021 15.10.2021
    Faktúra 22021 Nákup mäsa 257,81 s DPH 17.02.2021 Marián Tóth 17.02.2021 17.02.2021
    Zmluva Zmluva o spolupráci 0,00 s DPH 21.04.2022 Univerzita Konštantína Filozofa PaedDr. Kabrhelová Eva Riaditeľka ZŠ s MŠ 03.05.2022
    Faktúra 1920492 Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 19,80 s DPH 09.09.2019 Marian Medlen - JurisDat 24.09.2019 25.09.2019
    Objednávka Učebnice 0,00 s DPH 16.06.2022 20.06.2022
    Objednávka 1331 Nákup potravín s DPH 15.05.2025 Hossa Family 03.07.2025
    Faktúra poistenie počítače 46,94 s DPH 02.11.2020 generali 04.11.2020 04.11.2020
    Objednávka 127 Nákup potravín s DPH 18.10.2023 Coop Jednota 31.10.2023
    Objednávka 128 Nákup chleba,pekár.výrobkov s DPH 18.10.2023 Vančo 31.10.2023
    Faktúra 23020 Nákup mraz.hydiny,potravín 115,66 s DPH 29.01.2020 Deák - Food 31.01.2020 27.02.2020
    Faktúra 240025 nákup potravín 157,80 s DPH 31.01.2024 Vančo 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 2019276 Odpad šj 48,00 s DPH 21.10.2019 ecol Trade 14.11.2019 14.11.2019
    Faktúra 230120 Školenie 17,00 s DPH 10.01.2020 24.02.2020
    Faktúra 2019001454 Prenájom kopírka 116,95 s DPH 09.01.2020 HaS 13.01.2020 24.02.2020
    Faktúra 670027087 Nákup potravín 239,51 s DPH 26.11.2020 Mabonex Slovakia 30.11.2020 10.01.2021
    Faktúra 120260750 nákup potravín 581,26 s DPH 27.02.2026 Zdravé ovocie 27.02.2026 04.03.2026
    Objednávka 871 Nákup mäsa, mäs.výrobkov s DPH 15.10.2024 Marián Tóth 16.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/9647