Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202021 Nákup mäsa, mäs.výrobkov 1 598.99 s DPH 30.09.2021 Marián Tóth ŠJ 30.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 224/23 Zelenina 62,72 s DPH 120231766 28.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 231/23 Potraviny 357,60 s DPH 2007823 30.06.2023 Coop Jednota ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 230/23 Chlieb, pekár. výrobky 236,29 s DPH 230304 30.06.2023 Vančo ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 229/23 Mäso, výrobky 2 451,83 s DPH 182023 30.06.2023 Marián Tóth ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 228/23 Potraviny 137,51 s DPH 23231242 30.06.2023 Grandfood ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 227/23 Potraviny 125,64 s DPH 2023003611 30.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 226/23 Zelenina 75,84 s DPH 120231785 30.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 225/23 Zelenina 123,87 s DPH 120231786 30.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra 223/23 Potraviny 293,37 s DPH 670321363 27.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra fa elektrina 2 605,38 s DPH 10.07.2023 ZŠ 10.07.2023
    Faktúra 222/23 Zelenina, ovocie 609,97 s DPH 120231738 26.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
    Faktúra Spotrebný materiál 826,97 s DPH 29.06.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra fa elektrina 23,87 s DPH 06.07.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra Športové potreby 100,44 s DPH 06.07.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra Kontrola hasiaceho prístroja 124,80 s DPH 06.07.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra Fa plyn 1 367,63 s DPH 06.07.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra nájom kopírka 142,27 s DPH 06.07.2023 ZŠ 06.07.2023
    Faktúra 221/23 Potraviny 111,22 s DPH 2023003540 23.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 23.06.2023 06.07.2023
    Faktúra Služby technika 234,00 s DPH 07.07.2023 ZŠ 07.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9446