Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra prehliadka výťahu 58,22 s DPH 11.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra vodné stočné 173,17 s DPH 11.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra fa elektrina 1 345,33 s DPH 11.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra nájom kopírka 124,29 s DPH 11.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra fa telefon 129,66 s DPH 11.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra 120261994 nákup potravín 882,68 s DPH 11.05.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra 2026002229 nákup potravín 362,44 s DPH 11.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Objednávka 24 čistiace potreby 0,00 s DPH 07.05.2026 ZŠ 11.05.2026
    Faktúra 1607826 nákup potravín 191,38 s DPH 07.05.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra 23260768 nákup potravín 162,70 s DPH 06.05.2026 Grand FOOD ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra 261107897 nákup potravín 192,55 s DPH 06.05.2026 Deák food s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra odborné konzultácie 48,00 s DPH 06.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra fa plyn 3 618,05 s DPH 06.05.2026 ZŠ s MŠ 25.05.2026
    Faktúra Umývací prostriedok do umývačky 239,85 s DPH 06.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra fa elektrina 26,83 s DPH 06.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Objednávka 25 umývací prostriedok šj 0,00 s DPH 06.05.2026 ZŠ 11.05.2026
    Faktúra IT služby 246,00 s DPH 06.05.2026 ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra 670613466 nákup potravín 528,96 s DPH 05.05.2026 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra 670613467 nákup potravín 260,24 s DPH 05.05.2026 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    Faktúra 2026002105 nákup potravín 112,91 s DPH 04.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 14.05.2026 04.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/9847