Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2305835 nákup potravín 254,08 s DPH 20.09.2023 Mirkom Plus s.r.o 22.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 670327383 nákup potravín 328,58 s DPH 21.09.2023 MABONEX Slovakia spol. s.r.o 22.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 23231513 nákup potravín 214,26 s DPH 22.09.2023 Grand FOOD 22.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 2407823 nákup potravín 259,64 s DPH 12.09.2023 COOP Jednota 13.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 204423 nákup potravín 137,62 s DPH 06.09.2023 Deák food s.r.o 13.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 230101030 nákup potravín 259,87 s DPH 22.09.2023 Unique SR s.r.o 22.09.2023 03.11.2023
    Objednávka Gastronádoby ŠJ s DPH 05.02.2020 05.01.2021
    Faktúra Čistiace prostriedky 1 072,04 s DPH 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 2405325798 Poistné 98,04 s DPH 09.09.2019 Generali 15.10.2019 15.10.2019
    Faktúra spotrebný materiál 203,46 s DPH 29.12.2020 Želežiarstvo Korcová 29.12.2020 31.12.2020
    Faktúra 2021001159 Nákup potravín 526,13 s DPH 16.04.2021 Bohuš Šesták 30.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 21240871 nákup potravín 274,45 s DPH 23.09.2024 Grand FOOD 27.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 2300309 nákup potravín 150,41 s DPH 12.09.2023 TROPICO Z, s.r.o. 26.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 2023004517 nákup potravín 183,42 s DPH 22.09.2023 Bohuš Šesták s.r.o 22.09.2023 03.11.2023
    Faktúra 250534 nákup potravín 62,16 s DPH 19.12.2025 Vančo 19.12.2025 19.12.2025
    Zmluva 8093336703 Poistenie majetku - pc,tablet 131,72 s DPH 06.12.2023 6.12.2023 Eva Kabrhelová PaedDr. Riaditeľka ZŠ s MŠ 11.12.2023
    Faktúra 2019001454 Prenájom kopírka 116,95 s DPH 09.01.2020 HaS 13.01.2020 24.02.2020
    Faktúra 230120 Školenie 17,00 s DPH 10.01.2020 24.02.2020
    Faktúra 2019276 Odpad šj 48,00 s DPH 21.10.2019 ecol Trade 14.11.2019 14.11.2019
    Faktúra 251119933 nákup potravín 136,65 s DPH 19.11.2025 Deák food s.r.o 21.11.2025 27.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/9959