• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra odborné poradenstvo 48,00 s DPH 01.04.2025 ZŠ 01.04.2025
    Faktúra nájom kopírka 180,18 s DPH 01.04.2025 ZŠ 01.04.2025
    Faktúra asc agenda 86,00 s DPH 01.04.2025 ZŠ 01.04.2025
    Faktúra 907825 nákup potravín 338,54 s DPH 31.03.2025 COOP Jednota ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 120250914 nákup potravín 474,78 s DPH 28.03.2025 Zdravé ovocie ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 2025001677 nákup potravín 218,71 s DPH 28.03.2025 Bohuš Šesták ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra SZP pomôcky 400,00 s DPH 27.03.2025 ZŠ 27.03.2025
    Faktúra 23250603 nákup potravín 572,32 s DPH 26.03.2025 Grand FOOD ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 120250888 nákup potravín 137,43 s DPH 26.03.2025 Zdravé ovocie ŠJ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 120250885 nákup potravín 135,45 s DPH 26.03.2025 Zdravé ovocie ŠJ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 251104592 nákup potravín 292,82 s DPH 26.03.2025 Deák FOOD ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Objednávka 19 zmäkčovač vody šj 0,00 s DPH 26.03.2025 ZŠ 27.03.2025
    Faktúra 670510133 nákup potravín 1 187,66 s DPH 25.03.2025 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra team viewer 234,68 s DPH 25.03.2025 ZŠ 25.03.2025
    Objednávka 18 papierové utierky 0,00 s DPH 25.03.2025 ZŠ 27.03.2025
    Faktúra Trimel IS SAMO 135,30 s DPH 25.03.2025 ZŠ 25.03.2025
    Objednávka 17 SZP pomôcky 0,00 s DPH 25.03.2025 ZŠ 26.03.2025
    Faktúra 120250857 nákup potravín 805,42 s DPH 24.03.2025 Zdravé ovocie ŠJ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 120250856 nákup potravín 166,68 s DPH 24.03.2025 Zdravé ovocie ŠJ 26.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2025001546 nákup potravín 276,50 s DPH 21.03.2025 Bohuš Šesták ŠJ 26.03.2025 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8175