Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2407826 nákup potravín 403,84 s DPH 30.07.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 212026 nákup potravín 708,57 s DPH 30.07.2026 TÓTH Marián ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 260301 nákup potravín 67,83 s DPH 28.07.2026 Vančo ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 23261189 nákup potravín 184,22 s DPH 22.07.2026 Grand FOOD ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 2307826 nákup potravín 170,69 s DPH 20.07.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 120262983 nákup potravín 88,73 s DPH 17.07.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 120262985 nákup potravín 428,56 s DPH 17.07.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 31.07.2026 03.08.2026
    Faktúra 23261175 nákup potravín 182,08 s DPH 15.07.2026 Grand FOOD ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 16.07.2026 27.07.2026
    Faktúra nájom kopírka 44,24 s DPH 14.07.2026 ZŠ s MŠ 16.07.2026
    Faktúra 670620688 nákup potravín 96,95 s DPH 14.07.2026 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 16.07.2026 27.07.2026
    Faktúra nájom kopírka 58,34 s DPH 14.07.2026 ZŠ s MŠ 16.07.2026
    Faktúra diáre 33,43 s DPH 14.07.2026 ZŠ s MŠ 16.07.2026
    Faktúra vodné stočné 194,55 s DPH 13.07.2026 ZŠ s MŠ 13.07.2026
    Faktúra čistiace Mabonex 1 427,15 s DPH 13.07.2026 ZŠ s MŠ 13.07.2026
    Faktúra 120262975 nákup potravín 245,39 s DPH 13.07.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 16.07.2026 27.07.2026
    Faktúra 2207826 nákup potravín 245,56 s DPH 10.07.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 16.07.2026 27.07.2026
    Zmluva 8/2026 Zmluva o prenájme letný tábor 100,00 s DPH 10.07.2026 ZŠ PaedDr. Eva Kabrhelová Riaditeľka ZŠ s MŠ 13.07.2026
    Faktúra fa telefon 101,99 s DPH 10.07.2026 ZŠ s MŠ 10.07.2026
    Faktúra tlačivá 608,44 s DPH 10.07.2026 ZŠ s MŠ 10.07.2026
    Faktúra učebnice matematika I. stupeň 2 635,79 s DPH 08.07.2026 ZŠ s MŠ 10.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9959