Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 20-2020 spotrebný materiál 0,00 s DPH 26.06.2020 Želežiarstvo Korcová ZŠ 06.01.2021
    Faktúra spotrebný materiál 203,46 s DPH 29.12.2020 Želežiarstvo Korcová 29.12.2020 31.12.2020
    Faktúra Spotrebný materiál 945,89 s DPH 12.12.2019 Železiarstvo Korcová ZŠ 27.12.2019 02.01.2020
    Faktúra 1202204881 206,93 s DPH 13.07.2020 ševt ZŠ 14.07.2020 14.07.2020
    Faktúra e tlačivá 157,78 s DPH 18.11.2020 ševt ZŠ 08.12.2020 08.12.2020
    Faktúra e tlačivá 253,00 s DPH 13.10.2020 ševt ZŠ 13.10.2020 14.10.2020
    Objednávka 65-2020 e tlačivá 0,00 s DPH 10.10.2020 ševt ZŠ 06.01.2021
    Faktúra e tlačivá 66,58 s DPH 05.03.2021 ševt ZŠ 09.03.2021 15.03.2021
    Zmluva 2/2022 - T Zmluva o prenájme telocvičňa 0,00 s DPH 01.09.2022 Športový klub, Šoporňa ZŠ PaedDr. Kabrhelová Eva Riaditeľka ZŠ s MŠ 03.10.2022
    Zmluva 1/2021-T nájom telocvičňa 0,00 s DPH 01.10.2021 Športový klub Šoporňa ZŠ PaedDr. Eva Kabrhelová riaditeľka školy 04.10.2021
    Faktúra 2192205067 Učebné pomôcky 133,62 s DPH 24.07.2019 Ševt a.s. ZŠ 27.08.2019 11.09.2019
    Faktúra 1190003322 Kronika 24,19 s DPH 13.11.2019 Ševt ZŠ 13.11.2019 14.11.2019
    Faktúra 1190002593 etlačivá 253,00 s DPH 13.09.2019 Ševt ZŠ 17.10.2019 21.10.2019
    Faktúra Odstránenie havárijného stavu 500,00 s DPH 11.09.2020 Ľubomír Salmík ZŠ 18.09.2020 04.05.2021
    Faktúra Verejná správa 165,00 s DPH 12.04.2021 verejná správa ZŠ 12.04.2021 23.04.2021
    Faktúra 8237571847 Poplatky za telekom. služby 122,77 s DPH 15.07.2019 telekom ZŠ 22.07.2019 12.09.2019
    Faktúra ochranné rukavice 133,75 s DPH 21.04.2021 slovpap ZŠ 22.04.2021 23.04.2021
    Objednávka Dezinfekčné prostriedky 0,00 s DPH 26.07.2021 slovpap ZŠ 27.07.2021
    Objednávka jednorázov utierky 0,00 s DPH 21.04.2021 slovpap ZŠ 29.04.2021
    Objednávka 27-2020 jednorázov utierky 0,00 s DPH 02.06.2020 slovpap ZŠ 06.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8544