• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 720/2019 Informačný portál 24,00 s DPH 21.06.2019 Periskop 20.09.2019
    Faktúra Vybavenie dochádzky ŠKD 224,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 115 Oprava umývačky 0,00 s DPH 02.10.2023 05.10.2023
    Faktúra fa elektrina 23,87 s DPH 04.10.2023 04.10.2023
    Faktúra Školské pomôcky 1. ročník farby 128,48 s DPH 03.10.2023 04.10.2023
    Faktúra Školské pomôcky 1. ročník lepiaca tyčinka 30,05 s DPH 03.10.2023 04.10.2023
    Faktúra nájom kopírka 160,98 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra Nivam kartičky 70,70 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra Trimel 108,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 114 Tyčový vysávač 0,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 113 držiak na tablet 0,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 112 Nivam kancelarske potreby 0,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 111 Nivam kartičky 0,00 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra Učebnice dotácia 672,65 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 109 Vybavenie dochádzky ŠKD 0,00 s DPH 02.10.2023 03.10.2023
    Objednávka 117 Korkové tabule NIVAM 0,00 s DPH 04.10.2023 05.10.2023
    Objednávka 110 protišmyková podložka 0,00 s DPH 02.10.2023 02.10.2023
    Faktúra Spotrebný materiál 978,72 s DPH 02.10.2023 02.10.2023
    Faktúra Spotrebný materiál 718,70 s DPH 02.10.2023 02.10.2023
    Faktúra vozík servírovací 175,69 s DPH 02.10.2023 02.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8175