Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra nájom kopírka 114,81 s DPH 03.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
    Faktúra 670606469 nákup potravín 402,03 s DPH 03.03.2026 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 05.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 670606476 nákup potravín 286,90 s DPH 03.03.2026 MABONEX Slovakia spol. s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 05.03.2026 24.03.2026
    Faktúra školské ovocie 0,00 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra fa plyn 5 241,65 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra 120260772 nákup potravín 517,44 s DPH 02.03.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 05.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 2026001015 nákup potravín 84,25 s DPH 27.02.2026 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 807826 nákup potravín 292,04 s DPH 27.02.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 62026 nákup potravín 1 136,69 s DPH 27.02.2026 TÓTH Marián ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 260068 nákup potravín 221,57 s DPH 27.02.2026 Vančo ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra Dotácia OLYMP športové pomôcky DEIVO 1 698,50 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra Dotácia OLYMP športové pomôcky DEIVO 372,38 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra Dotácia OLYMP stolný tenis 515,50 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra Dotácia OLYMP baksetbalový kôš 187,75 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
    Faktúra 120260750 nákup potravín 581,26 s DPH 27.02.2026 Zdravé ovocie 27.02.2026 04.03.2026
    Objednávka 9 športové potreby dotácia Deivo 185769 0,00 s DPH 27.02.2026 ZŠ 27.02.2026
    Faktúra Výchovno vzdelávací program PRE 304,50 s DPH 25.02.2026 ZŠ s MŠ 25.02.2026
    Objednávka 12 športové potreby dotácia Deivo 185762 0,00 s DPH 25.02.2026 ZŠ 25.02.2026
    Faktúra 261103365 nákup potravín 179,53 s DPH 25.02.2026 Deák food s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    Faktúra 120260725 nákup potravín 86,54 s DPH 25.02.2026 Zdravé ovocie ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/9847